Miljonöverskott – men målen nås inte

De senaste årens mycket starka resultat fick en knäck 2024. Trots miljonöverskott nåddes inte målen, visar årsredovisningen. Befolkningsminskning och pensionskostnader var några orsaker.

Vi visste att 2024 skulle bli ett utmanande år, och varken de ekonomiska eller verksamhetsmålen nådde riktigt ända fram under förra året.

Kommunfullmäktige har satt fyra prioriterade mål vid sidan av de övergripande om god ekonomisk hushållning. Om vi sätter färger på de fyra målen är tyvärr fler röda än gröna.

Tillväxtmålet på 10 000 invånare nåddes inte. Istället minskade befolkningen med 108 personer under förra året. Det får påverkan på skatteintäkterna som tillsammans med 2023 års befolkningstapp innebär 13–15 miljoner kronor färre i kassakistan. Ljuspunkter var emellertid förbättrat företagsklimat och ökat bostadsbyggande.

Ekonomiskt okej

I målet om höjd utbildningsnivå har fler fullgjort sin examen, men både behörighet till gymnasiet och meritvärde i årskurs 9 sjönk. Klimatmålet nås inte heller, även om antalet laddpunkter för elbilar ökat kraftigt.

Jämlikhet och folkhälsa är ett annat viktigt mål där sjuktal och självskattat hälsotillstånd inte är skäl för någon större glädje. Positivt är i alla fall att hushållens tillgång till bredband ökar. Målet är viktigt för att motverka digitalt utanförskap.

Hur gick det då rent ekonomiskt för kommunen? Ja, inte så dåligt även om det inte är helt bra. Överskottet landade på 1,7 procent eller 12,2 miljoner kronor. Målet var två procent.

– Att 2024 skulle bli ett tufft ekonomiskt år var väntat då extremt höga pensionskostnader, inflation och höga räntekostnader var kända sedan tidigare, säger Björn Hylenius.

Oväntade skolmiljoner

Läggs de kommunala bolagen till i det som brukar kallas kommunkoncernen minskar överskottet till 0,5 procent. Där är det främst helägda Nordanstigs Bostäder AB som drar ner resultatet. Bolagets underskott förra året blev drygt elva miljoner kronor.

Stöd och omsorg var den verksamhet som visade störst avvikelse mot budget. Underskottet på 15 miljoner kronor inkluderar Sociala myndighetsnämnden som bidrog till att hålla nere underskottet lite.

Tillväxt och service visade ett mindre underskott. Då ska man hålla i minnet att verksamheten lagt miljoner inom sin budget på modullösningen för skolan i Harmånger.

Skatter och stöd täcker upp

Verksamheternas sammanlagda budgetunderskott täcktes förra året av ett överskott i skatteintäkter och generella stadsbidrag på drygt 15 miljoner kronor och finansiellt plus på tre miljoner. Överskottet är en effekt av pandemin med betydande extra medel till kommunerna. År 2025 finns inte längre de statliga pandemipengarna. Istället gör den negativa befolkningsutvecklingen att vi snarare har ett underskott att hantera.

– Det var ett tufft år ekonomiskt där vi med tanke på omständigheterna ändå får vara nöjda med resultatet. Det var väldigt viktigt med ett positivt resultat för kommunkoncernen med tanke på våra stora investeringar. Vad gäller verksamhetsmålen kan vi inte vara nöjda. Vi måste titta på flera delar som; gör vi rätt saker, bör vi ändra något eller mäter vi fel saker? säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Investeringarna landade på 148 miljoner kronor, alltså betydligt mer än grundbudgetens 25 miljoner. Nytt omsorgsboende, idrottshallen i Bergsjö och överflyttade investeringar från tidigare år gör att investeringsnivån var fortsatt mycket hög. Låneskulden ökade med cirka 108 miljoner kronor under förra året.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se